我们公司一个月一共给甲方开了4张8000元普通发票，甲方给我们汇了16000，确定另外2张发票不给我们结算了，我们现在开负数发票需要先确定甲方哪两张发票没有使用，他们不给查，让我们自己查哪两张没用，我们怎么查

傅少楠 追问

2021-03-26 16:58

是对应的，开8000发票进8000

maize老师 解答

2021-03-26 17:07

8000 ，8000 ，8000 ，8000 这样？这么开出？？这个对应名字 送货单，都是一样吗，还是这个有这个退货明细吗，啥都没有？

maize老师 解答

2021-03-26 17:09

啥都没有 这个找不出来，  这个要是票面都是一样，那这个需要有对应退货声明或者是说那个不能用，那个产品，对应不能使用，那这个才清楚，

maize老师 解答

2021-03-26 17:09

啥通知都没有只说另外2张发票不给我们结算了， 那查不了，票面都是一样话

傅少楠 追问

2021-03-26 19:10

这是甲方给我们的补助，也可以说是奖励，不涉及到产品，去年底他们部门经理说尽量给我们申请4份，让我们开4张发票，一份奖励就是8000，前两天说只能给2份奖励，另外2个申请不下来了，户头金额包括开的月份都是一样的，就是发票代码不一样，我随便红冲2张发票行不行

maize老师 解答

2021-03-27 06:26

可以我根据你说的，我看法随便冲红2张之后通知对方