发放工资的时候，科目用错了写管理费用，应该用其他应收款-社保费，跨年了，如何处理呢？

惠 追问

2021-03-26 19:40

在贷方，如何调账呢

玲老师 解答

2021-03-26 19:41

借以前年度损益调整
贷其他应收款社保。

惠 追问

2021-03-26 19:43

摘要是否写：调整某月#凭证呢？

玲老师 解答

2021-03-26 19:44

您好对的
您好对的这样写正确。