老师，我在建账时，给我交接工作的那个会计把未分配利润借贷方整错了，现在怎么调整，已经结过账了，不能反结帐了，现在改怎么调整，但是建账时，资产负债表之所能平，也是把能搞清楚的数据整平的，本是一本坏账，是2020.12月份建的账，已经年结过了，2021年 1月份 2月份已结过账，管家婆软件公司说不能反结帐了，如果调账计入当月，改怎么调

张张 追问

2021-03-28 20:59

建账时只是取了一个数据，并没有做凭证 没有对应的科目，没办法红冲

陈诗晗老师 解答

2021-03-28 21:00

那你现在不可能只有一个科目错误，要不然平衡不了，你肯定还有其他科目数据错误，你找出这两个错误 的科目，同时 对调处理。

张张 追问

2021-03-28 21:10

这个未分配利润借贷方整错，当时整的资产负债表已经不平了，但已经过账，没办法再做调整了

陈诗晗老师 解答

2021-03-28 21:21

那你考虑重新建一套账，那个准确的数据，重新建账处理。

张张 追问

2021-03-28 21:36

老师没有其他的办法了吗

陈诗晗老师 解答

2021-03-28 21:59

你这个就没办法了，只能重新建了。