送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-03-31 09:03

您好
请问是计提时候的分录吗

雨厢 追问

2021-03-31 09:08

计提和缴纳的时候都要    个人部分和公司部分

bamboo老师 解答

2021-03-31 09:10

借:管理费用-单位社保费
借:管理费用-单位公积金
贷:应付职工薪酬-单位社保费
贷:应付职工薪酬-单位公积金
上交
借:应付职工薪酬-单位社保费
借:应付职工薪酬-单位公积金
借:其他应收款-个人社保费
借:其他应收款-个人公积金
贷:银行存款

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