应交税费科目可以挂着未付税金吗 不是增值税，是所得税，那资产负债表就要挂着了啊，要等下季度申报了才会扣款 我很纠结我在这个情况 第二季度计提没做，所得税申报的时候收入金额报少了，第三季度计提了所得税申报的时候收入金额也报少了，我之前都弄错了都是填季度的收入总额，老师我这个月该怎么调好一点啊 所以这个个季度的所得税都没有扣 都跳到预缴里了、

DL 追问

2016-11-04 14:03

我上个月计提的所得税凭证没有结转过本年利润。这个月冲回这张凭证要结转本年利润吗

宋生老师 解答

2016-11-04 13:52

您好！可以挂的。没关系的。
您现在如果实际支付了，现在可以调整的。

宋生老师 解答

2016-11-04 14:02

您好！多可以。冲回重新做或者补提都可以。

宋生老师 解答

2016-11-04 14:04

您好！要结转的。我很好奇，你上月没结转，资产负债表怎么平的。