代理公司退保证金的时候直接扣了部分专家费。有没有发票，这部分怎么做账 当时基本户付了2000保证金，退回1200.差额怎么做

雨萱麻麻 追问

2016-11-04 17:00

代理公司2月份打的款，三月份发票才到，以哪个时间为准，入账

邹老师 解答

2016-11-04 16:48

借；管理费用等科目   库存现金 1200   贷；其他应收款 2000

邹老师 解答

2016-11-04 16:56

你好，需要提供发票的，否则不得入账

邹老师 解答

2016-11-04 17:02

你好，你可以在2月份做收到款项的分录，三月份做发票的分录