老师，你好！公司在美团上推广，28号出纳没上班，所以这个广告宣传费就个人先代付了，就相当于个人代付后面公账再转回给个人，票也还没开回来，我领导让我票也要做个暂估，这个账务需要怎么做呢？

罗老师

职称：中级会计师,税务师

2021-04-01 11:45

类似向公司借款的额，等发票回来再确认费用
借其他应收款
贷银行存款

陆追问

2021-04-01 12:02

平时都还做了暂估的，以上说的这个需要怎么去做发票暂估呀
1、付款给个人
借：其他应收款-个人
贷：银行存款
2、发票暂估
借：销售费用
贷：其他应收款-发票暂估
3、如果个人拿票来了冲
借：其他应收款-发票暂估
贷：其他应收款

这样子吗

罗老师解答

2021-04-01 13:19

可以的，一般费用金额不大，都不用暂估

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