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送心意

张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2021-04-01 15:39

您好
借 应收账款等 负数
      贷  以前年度损益调整  负数
            应交税费-应交增值税-销项税额 负数
然后再做一遍上面分录的正数分录，金额为再开票的小数字
最后结转以前年度损益调整科目差额
借  利润分配-未分配利润  正数
      贷  以前年度损益调整  正数

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