把营业外收入。 转入其他收益。 之前会计做分录 借，营业外收入。贷，其他收益。 导致 余额表 与明细账 与利润表里面的 营业外收入对不上 。怎么办 正确应该是怎么做

陈丽 追问

2021-04-01 17:44

结转本年利润分录为  借 其他收益 22万 借营业外收入 -22万   贷本年利润 0

陈丽 追问

2021-04-01 17:47

是不是这样就导致 对不上的问题了

陈诗晗老师 解答

2021-04-01 17:49

你这个也不是导致你对不上的原因呀，你这里结转之后就平帐了。

陈丽 追问

2021-04-01 17:59

营业外收入 科目余额表 本期发生额与 利润表的营业外收入差 22万

陈诗晗老师 解答

2021-04-01 18:00

你营业外收入，本期发生额应该为零啊。

陈诗晗老师 解答

2021-04-01 18:00

你看一下，哪里不是，那么就说明有问题。