请教老师,我公司开出增值税普通发票3%的960万,对方给我公司开950万的增值税普通发票及10万元的当地预缴税款,我公司怎样做帐啊? 960万我做主营业务收入了,10万的做已交税金了,应该是差额征税那950万的税金做帐怎么体现呢?
yxy
于2016-11-05 10:43 发布 1246次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-05 10:50
老师您好,950万开的是劳务费,我做成本走劳务费,那税金这部分怎么处理,我开出960万的销项税279611.62元,已交税金是2912.62元,税金差额部分怎么抵减呢?
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我因为是第一次做会计工作,报税没有报过,老师可以教教我怎么网上纳税申报吗?
2018-10-08 15:36:23
你好,签订合同不需要做分录
收到款项借;银行存款 贷;工程结算
开具发票确认收入 借;工程结算 贷;主营业务收入 应交税费
2018-08-09 11:06:41
您好!您的问题是什么呢
2017-05-02 14:14:17
要的,要进行价税分离的
2020-01-03 15:03:29
你好,950万计入材料,库存商品或主营业务成本核算
2016-11-05 10:45:26
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邹老师 解答
2016-11-05 10:45
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2016-11-05 10:51