老师好，我2018年有张成本普通发票被查虚开，金额10万，我改怎么调账合适，税局老师只说要弥补亏损，我的账上也要提现吧

敏敏 追问

2021-04-02 09:58

老师我没看懂，2018年发票入账借：库存商品  贷:其他应收款    现在转出是不是可以这样做   借：其他应收款   贷：利润分配——未分配利润

敏敏 追问

2021-04-02 09:59

或者  借：其他应收款   贷：以前年度损益调整  借：以前年度损益调整   贷：利润分配—未分配利润

黎老师 解答

2021-04-02 10:01

同学你好，你使用后面的分录也可以。

敏敏 追问

2021-04-02 10:05

好的，谢谢老师

黎老师 解答

2021-04-02 10:06

同学你好，不用客气。