请问小规模纳税人，一个季度又开了专票，又有普票，但是总金额没超过30万元，申报增值税应该怎么填啊

燕语未懂 追问

2021-04-02 14:08

但是显示让我们补增值税

燕语未懂 追问

2021-04-02 14:10

专票不含税收入是49504.95 视同销售不含税收入是1970.3请问怎么填增值税申报表呢

maize老师 解答

2021-04-02 14:15

你主表截图，1970.3 填写10栏，49504.95 填写2行等于1行 49504.95 *2%填写填写减征额和减免表2.3.4列下面

燕语未懂 追问

2021-04-02 14:19

我申报错了，怎么更正申报

燕语未懂 追问

2021-04-02 14:22

乘百分之2不行啊，老师

maize老师 解答

2021-04-02 14:27

提示啥，你这个都申报提交？？？
登录电子税务局，首页点击“我要办税”---选择“税费申报及缴纳”。




2、在“申报辅助功能”模块中，选择“申报错误更正”。




（也可通过搜索栏输入“申报错误更正”找到该模块哦~）

maize老师 解答

2021-04-02 14:27

不行提示啥，你截图，你主表给我看下，

燕语未懂 追问

2021-04-02 14:35

老师，提示是这样的

maize老师 解答

2021-04-02 14:43

你带上申报表公章去税局大厅申报。

燕语未懂 追问

2021-04-02 14:45

这样提示的

燕语未懂 追问

2021-04-02 14:46

申报作废可以吗

maize老师 解答

2021-04-02 14:55

你是不是缴款了，缴款不能作废只能更正，你涉及退税，只能去大厅更正了， 

燕语未懂 追问

2021-04-02 14:59

还没缴税，老师

燕语未懂 追问

2021-04-02 15:01

但是开专票的时候已经缴税了，刚刚申报显示要交的税更多

maize老师 解答

2021-04-02 15:08

没有缴款 你直接点申报作废就可以啦，然后重新进去。重新初始化再去填写，