小规模公司上季度开票太多，凑费用票让别人开了20部手机的发票，共不到8万块钱，应该怎么入合适

郭老师 解答

2021-04-02 18:06

你好，买来是做什么用的？这个是虚开的吗？

郭老师 解答

2021-04-02 18:06

去年你们有亏损的吗？

芋圆4号 追问

2021-04-02 18:06

算是虚开的吧

芋圆4号 追问

2021-04-02 18:06

去年有亏损

郭老师 解答

2021-04-02 18:08

你现在做汇算清交，然后可以弥补亏损，如果来不及的话，建议你暂估一个费用，到时候第二季度可以弥补亏损了，你在红冲。

芋圆4号 追问

2021-04-02 18:17

弥补亏损是不是看上年的净利润

郭老师 解答

2021-04-02 18:19

你好
不是的，看你去年弥补亏损明细表。

芋圆4号 追问

2021-04-02 18:19

不知道在哪看

芋圆4号 追问

2021-04-02 18:20

我是用的代账软件

郭老师 解答

2021-04-02 18:20

去年汇算清交是你做的吗？你们有纸质的吗？如果没有的话，在电子税务局历史申报，查询及打印里面选择所属期或者是申报事件。

芋圆4号 追问

2021-04-02 18:22

你说的是19年的吗

郭老师 解答

2021-04-02 18:24

你二零年没有做汇算清缴，不允许弥补亏损。

芋圆4号 追问

2021-04-02 18:25

现在有什么好的办法吗？主要是这20部手机不知道怎么入合适

郭老师 解答

2021-04-02 18:26

你好，每台金额是多少的？

郭老师 解答

2021-04-02 18:26

你们单位主营是什么的？

芋圆4号 追问

2021-04-02 18:26

每台金额不等，有3000到9000，主营是广告服务

郭老师 解答

2021-04-02 18:28

超过五千做固定资产里面，然后按月折旧

郭老师 解答

2021-04-02 18:28

其他的可以做费用，里面至于做具体的什么费用，这个你们自己单位看着做。

芋圆4号 追问

2021-04-02 18:30

好的 谢谢

郭老师 解答

2021-04-02 18:30

不用客气，工作愉快。