老师您好 去年12月份应该暂估的费用科目 实际暂估成成本了 这个怎么冲

思南 追问

2021-04-03 10:29

借主营业务成本 贷银行存款

思南 追问

2021-04-03 10:29

暂估的成本

思南 追问

2021-04-03 10:29

应该是费用

郭老师 解答

2021-04-03 10:33

借利润分配
贷利润分配
现在发票到了吗

思南 追问

2021-04-03 10:39

1月份到了

思南 追问

2021-04-03 10:40

老师 我去年暂估的 是不是要现冲一笔相反的 

思南 追问

2021-04-03 10:40

冲了以后正确的怎么写

郭老师 解答

2021-04-03 10:42

借银行存款贷利润分配红冲的
借利润分配贷银行存款，做发票的

思南 追问

2021-04-03 10:46

冲红的不和去年的分录一样了是吗

郭老师 解答

2021-04-03 10:49

是的跨年的损益用以前年度损益或者利润分配

思南 追问

2021-04-03 10:50

好的 谢谢老师

郭老师 解答

2021-04-03 10:54

不用客气
工作愉快