老师 幼儿园退保育费 2月份退2020.9-1月保育费和伙食费 2月份入帐时 我分录怎么做？之前的保育费已转主营业务收入了 那现在网银退费 是借主营业务收入 贷银存 吗？

果果 追问

2021-04-05 13:28

这样可以做吗？

果果 追问

2021-04-05 14:49

老师 那我2月做的保育费银行退款 然后3月开票2020.9-2月的保育费发票 那么也就是说 我每月月末已经结转收入了  现在3月只是补开发票 之前也是问过你 那么现在开出的发票 就不用再重复做账一次  3月开出的票我是不是做一笔总数就好了？

果果 追问

2021-04-05 14:53

做一笔总数 怎么做分录？

maize老师 解答

2021-04-05 15:12

已经做过收入不需要重复做

maize老师 解答

2021-04-05 15:13

你发票贴最好一次后面可以

果果 追问

2021-04-05 15:13

然后我们是小企业会计准则 但是做账软件是企业会计准则 有以前年度损益调整 

果果 追问

2021-04-05 15:15

最后一次是在2月 票内容是9-2月 开票是在3️呢 

果果 追问

2021-04-05 15:16

开票是在3月的

果果 追问

2021-04-05 15:32

发票贴在哪里的呢 然后我报季度增值税了 这次开票的金额要填入吧

maize老师 解答

2021-04-05 15:35

不影响，你之前做过收入，所以不需要重新做了，开票是在3️贴
3月后面

果果 追问

2021-04-05 19:40

那凭证号码没有吗？

maize老师 解答

2021-04-05 20:42

你金额是不是可以对上，对上不影响之前收入后面备注发票贴哪里可以

果果 追问

2021-04-05 22:12

金额对不上会咋样？

maize老师 解答

2021-04-05 22:28

多开补上借应收或者银行贷主营业务收入，少了冲掉借应收负数贷主营业务收入负数，或者贷银行

果果 追问

2021-04-06 00:18

老师那我2月份的账里 网银付款学生退保育费 的分录 是要根据每个学生入账是吧 总的一笔合计退保育费可以吗还是根据学生名字 一个个入明细账目？

果果 追问

2021-04-06 00:54

老师 那我4月报增值税的时候  有影响吗？3月开了很多票 报税的话咋办？

maize老师 解答

2021-04-06 06:27

总就可以，报税是开蓝字发票减掉无票收入去申报，你之前无票收入申报过吧