小规模季度申报图上为什么出现红色框

精明的水壶 追问

2021-04-06 09:57

有专票和普票

精明的水壶 追问

2021-04-06 10:00

红色框的数据是税控盘自开的专票金额

meizi老师 解答

2021-04-06 10:08

你好   季度超过45万了吗  

精明的水壶 追问

2021-04-06 10:11

专票十一万多，普票两万多，没有超45万

meizi老师 解答

2021-04-06 10:21

 你好 那你就专票填写在 第二栏次去   。  普票写在10栏次去  

精明的水壶 追问

2021-04-06 10:24

是这样填的，填完出现红框了

精明的水壶 追问

2021-04-06 10:25

引导式填写自动出的数据

meizi老师 解答

2021-04-06 10:26

你好  看提示是什么写的。 你这样写是对的哦 。 填写的数据都要是 不含税金额哦  

精明的水壶 追问

2021-04-06 10:26

刚刚跳出来说是经办人身份证没有填写修改不了

精明的水壶 追问

2021-04-06 10:27

这填不进去

meizi老师 解答

2021-04-06 10:28

你好 你是不是办税人员 ？  

精明的水壶 追问

2021-04-06 10:28

原来没有跳出来这些直接就申报了

精明的水壶 追问

2021-04-06 10:28

我不是办税员

meizi老师 解答

2021-04-06 10:29

你好  你要是实名认证的 办税人员来报税的   不然你会写不了。  系统是可能当地税务局随时在更新的。 所以你要  以办税人员的信息来报。   

精明的水壶 追问

2021-04-06 10:32

什么意思不太懂，我们是个体户，应该已经实名认证过了

精明的水壶 追问

2021-04-06 10:34

我现在怎么能把身份证号填进去呢

meizi老师 解答

2021-04-06 10:35

你好      实名认证的话 也得是办税人员去写的 。  经办人应该是写办税人员的 信息 和身份证的 

精明的水壶 追问

2021-04-06 13:16

季度不超过 45万，是不是指普票不含税金额，专票算吗

meizi老师 解答

2021-04-06 13:19

你好        专票+普票合计金额来  看。 整体看的。 只是 专票部分不管超过45万 没有 。 专票都得缴纳增值税的 

精明的水壶 追问

2021-04-06 14:20

上午我问的那个红色框还是有

精明的水壶 追问

2021-04-06 14:21

是哪里填的不对还是其他的问题

meizi老师 解答

2021-04-06 14:28

你好  你这个金额是含税金额还是不含税金额。 你  是不是金额填写的不对。 你去核对下你开票系统里面的金额是不是一致的 

精明的水壶 追问

2021-04-06 14:39

引导式不需要填写金额，第一栏和第二栏金额都是不含税自开的专票金额

meizi老师 解答

2021-04-06 14:47

你好    那就奇怪了。 你去看看你自开了专票了吗 ？ 应该是你第一栏的金额不对 。才会红字金额的 。