老师，我们公司做的是内账，我上个月有一笔增值税专票没有做税，这个月怎么补进去呢？

今天你学习了吗？ 追问

2021-04-06 12:29

进项，其实这个增值税我们上个月已经抵扣了，但是我们内账没有做进去

今天你学习了吗？ 追问

2021-04-06 12:30

是我们总公司也做了我们这边的账，他们那边做进去抵扣了。
我们这因为后面来的发票就忘记做进去了。

郭老师 解答

2021-04-06 12:30

价税合计做的吗
多做了成本的吗

今天你学习了吗？ 追问

2021-04-06 12:31

是的，多做了成本，之前预提进了制造费用

郭老师 解答

2021-04-06 12:32

借应交税费应交增值税进项贷制造费用，
借制造费用贷生产成本。

今天你学习了吗？ 追问

2021-04-06 12:33

直接做一笔这样的会不会很奇怪呢

郭老师 解答

2021-04-06 12:33

那你之前多做了红冲没有问题的，可以

今天你学习了吗？ 追问

2021-04-06 12:35

好的，谢谢老师，因为这个月也要交这个公司的水费，我可以把之前没做的税和这个月的做成一笔么

郭老师 解答

2021-04-06 12:36

你好，可以这么做的。

今天你学习了吗？ 追问

2021-04-06 12:38

那这个调整的摘要一般怎么写呢

郭老师 解答

2021-04-06 12:41

你好
一般
调整/补xx账务处理