老师，第一次学着做凭证，也是第一次用金蝶软件，这个表2边的数不一样，查着就差2233.26,这张凭证上的数，需要怎么操作

王丽华 15269263371 追问

2021-04-06 15:03

是这个表，漏发了

森林老师 解答

2021-04-06 15:05

同学，你好，科目余额表，利润表，发来我看一下，另外你现在差多少金额。

王丽华 15269263371 追问

2021-04-06 15:11

差的数就是3636.80－1403.54=2233.26

森林老师 解答

2021-04-06 15:17

应付工资余额你资产表上没有写-2233.26

王丽华 15269263371 追问

2021-04-06 15:20

是用软件记账的

森林老师 解答

2021-04-06 15:22

问题就是上面说的，你的财务软件没有取这个数，是不是因为这个数不能是负值呢，你怎么应付工资会是负的。

王丽华 15269263371 追问

2021-04-06 15:41

就差这上面的数，3636.8－1403.5=2233.26

森林老师 解答

2021-04-06 15:47

你资产负债表上没有写应付工资这个金额 ，你的这个金额应该是-2233.26，资产表取数没有取对。

王丽华 15269263371 追问

2021-04-06 15:58

这个凭证需要计提吗

森林老师 解答

2021-04-06 16:04

同学，你好，应该计提

应该是借管理费用-社保  贷应付职工薪酬-单位社保
缴纳时
借应付职工薪酬-单位社保
其他应付款-个人社保
贷银行存款