我的季度平均值是561.19，在做汇算清缴的时候，资产总额跳出来就是561.2，这个风险系数大吗，还有我纳税调整项目明细表，老师看下，这些风险怎么处理

栖凤 追问

2021-04-07 11:18

纳税调整项目明细表里面，需要调整的数字是根据什么来的，还有职工教育经费，我做的时候就没有计提，那不用填数字可以不，因为我目前的利润总额是负数，我需要把它调到正数，需要交一点企业所得税

陈诗晗老师 解答

2021-04-07 11:19

你如果没计提，没有调整，你就不填写，报表 就不勾选的。
你直接将成本做小，费用小，就利润正了

栖凤 追问

2021-04-07 11:22

职工薪酬这张表，我在填报表单里面就没必要勾选这个表，我现在不是汇算清缴吗，成本已经没有法子做小了，就只能调了，

陈诗晗老师 解答

2021-04-07 11:23

你成本就一些作为不可扣除的成本费用，不就可以了

栖凤 追问

2021-04-07 11:28

你看我这张图，里面还有收入，资产，特殊事项调整金额为0的，这个怎么处理

陈诗晗老师 解答

2021-04-07 11:30

你图片没发出来，你重新发

栖凤 追问

2021-04-07 11:45

看的到吗

陈诗晗老师 解答

2021-04-07 11:52

你里面，每一项都给你指出了明确 位置，你看到没，哪张表哪一行，你直接去核实数据是否正确即可

栖凤 追问

2021-04-07 12:01

你的意思是说，上面的数据都是不对的，需要重新填

陈诗晗老师 解答

2021-04-07 12:27

对的，你这边系统识别 出的这些数据，勾稽关系不对

栖凤 追问

2021-04-07 12:33

能和我说说，这些数据应该怎么查吗，第一次汇算清缴，有点手忙脚乱的

栖凤 追问

2021-04-07 12:33

我需要根据那些资料去更正这些

陈诗晗老师 解答

2021-04-07 13:08

你这里面，有提示 对不对
你对应的去看你这每 一个明细调整表里面， 的数据，和你主表的总金额是否一致