老师小规模纳税人、《增值税申报表 》第9行第10行是免税销售额 第19行第20行是免税额。 那么《增值税减免申报明细表》在需要填吗

小小 追问

2021-04-08 10:16

9、10行是89109.91。 19.20行是2673.27。没有到起征点

耿老师 解答

2021-04-08 10:19

你好！那就不用填写后边的

小小 追问

2021-04-08 11:16

你好这是那错了 

小小 追问

2021-04-08 11:32

老师在吗

小小 追问

2021-04-08 11:36

老师 资产负债表   有贷款 在年初余额里有  期末余额里在需要填吗   贷款没有还

耿老师 解答

2021-04-08 11:36

你好！这不是增值税主表吧？

小小 追问

2021-04-08 11:39

是文化事业建设费  

耿老师 解答

2021-04-08 11:41

你好！增值税不交，这里零申报就可以的

小小 追问

2021-04-08 12:00

你好。这不是一个公司   文化事业建设费  应该是免的。我那错了 怎么有数字  麻烦你给我看一下    还有资产负债表  贷款没还  短期借款期末余额也要继续填吗。

耿老师 解答

2021-04-08 12:02

你好！免费收入你们有填写

小小 追问

2021-04-08 12:05

这个月没有收入   我在给你发个上一次表    你看是那出问题 该怎么处理

小小 追问

2021-04-08 12:07

这是上一次报的表  是不是有那个表没有填

耿老师 解答

2021-04-08 12:15

你好！这是要缴纳的，应该填写在免税那一栏

小小 追问

2021-04-08 12:17

这个月怎么处理  上面那个表是这个月的  我现在怎么填

耿老师 解答

2021-04-08 12:24

你好！填写到免税税收入，你们不是你免税的吗？上个月的需要去大厅申请更正

小小 追问

2021-04-08 12:26

那就是到大厅申请更正了 再报这个月的  还是

耿老师 解答

2021-04-08 12:39

你好！最好是先更正在申报

小小 追问

2021-04-08 15:07

你好老师。我们的产品都是赠送给品尝。这部分要做销售吗。如果是按销售。要不要申报增值税。

耿老师 解答

2021-04-08 15:10

你好！直接计入销售费用吧

小小 追问

2021-04-08 15:16

前面老师讲这赠送的也要做销售 按市场价计算 

耿老师 解答

2021-04-08 15:17

你好！按规定是的，个人建议购入时直接计入销售费用