期初应交税费未交交增值税科目余额有问题，导致现在应交税费未交增值税科目借方有个21万多的余额 怎么调整 以前的账找不见了

333882 追问

2021-04-08 12:27

电子税务局的帐了我们没有交过这么多   应该是录期初数字的时候录错了   我现在正能看到2020年期初数  别的看不到   这种情况咋办 

333882 追问

2021-04-08 12:28

我们目前的账套只能看到2020年期初一个数字然后就是往下的账了  我核对过这期间没啊哈问题  数字和税务局一样的  就是起初有问题

meizi老师 解答

2021-04-08 12:33

你好    那你最好是核对下  当时给你的期末数据  是不是对的；    你去核对增值税申报表 。 这样就可以检查期初是否正确 

333882 追问

2021-04-08 12:34

起初数据不对  我核对过了

333882 追问

2021-04-08 12:35

现在就是期初数字不对导致的无法查明原因  现在应该怎么办呢

meizi老师 解答

2021-04-08 12:37

你好 期初不对的话 。 你要去调整。 期初不对。 你应该试算不平衡的。 你把 差异金额计入哪里去了  

333882 追问

2021-04-08 12:39

不知道   期初不是我弄得   有没有可能计入到了待认证里  因为待认证的余额  和我手里的剩余的票的进项也对不上

meizi老师 解答

2021-04-08 12:40

 你好 你去检查下 你期初 平衡了没有 ？ 应该是不平的 。如果你期初录入错误了的情况下 。 先查这个 然后在看怎么调整  

333882 追问

2021-04-08 12:41

待认证账上的比我手里票多   而且之前他们是直接把待认证转到应交未交里  没有转进项

333882 追问

2021-04-08 12:41

以前的账没有了  期初没地方查吧

meizi老师 解答

2021-04-08 12:43

你好        多的话说明你们可能还有发票没有收到 ；但是你们 也账上挂了待认证进项税了   

333882 追问

2021-04-08 12:43

老师如果是我说的那种情况我能不能把待认证和应交未交对冲一下

meizi老师 解答

2021-04-08 12:44

你好   如果确实做错了 你才能去冲 。  然后不一定是对冲 。你还得去看看待认证是怎么做的。还有未交增值税怎么做的。最好是  一一对应来冲  

333882 追问

2021-04-08 13:02

我问之前的会计他说为了试算平衡都是随便放的可能放乱了

meizi老师 解答

2021-04-08 13:14

 你好  那你就去调整过来。 对冲下。 写情况说明   

333882 追问

2021-04-08 13:48

我刚看了一下实际账上的待认证比我票上数额小  这种情况怎么办  这都是期初数有问题  无法查原因的

meizi老师 解答

2021-04-08 13:58

 你好 少了就可能是你们少做账了。 你就去补做账   

333882 追问

2021-04-08 14:02

没有少做账  应收应付都对的得上  是期初有了问题

meizi老师 解答

2021-04-08 14:07

 你好期初不对了。 那你去看看  是    那个方向。 我看怎么调整  你 可以考虑用利润分配来调整里  

333882 追问

2021-04-08 14:10

期初借方待认证进项就有1734024.01

meizi老师 解答

2021-04-08 14:17

 你好   你期初这个     173万多都是期初录入错误的吗 ？这么大的金额 ？