老师，我们公司有一张票是3月份的，那我们可以放到去年去顶成本费用吗？

yolanda 追问

2021-04-08 20:19

老师帮看一下，现在不知道之前的会计

yolanda 追问

2021-04-08 20:20

还没，这个这几天刚开的，还没拿给那边，开了20万了

邹老师 解答

2021-04-08 20:21

你好，之前没有针对这张发票做暂估入账处理，那这张发票是不可以放到去年去顶成本费用的

yolanda 追问

2021-04-08 20:22

这个是去年买的瓷砖，今年刚开的

邹老师 解答

2021-04-08 20:23

你好，之前没有针对这张发票做暂估入账处理，那这张发票是不可以放到去年去顶成本费用的
（是针对这个回复有什么疑问吗）

yolanda 追问

2021-04-08 20:23

这张票是费用怎样做？暂估，我们是销售方

邹老师 解答

2021-04-08 20:24

你好，这个是销售方，就是做收入分录啊
请看图片箭头指向的地方，前后描述是矛盾的 

yolanda 追问

2021-04-08 20:25

我们是购买方，怎样做暂估？

邹老师 解答

2021-04-08 20:25

你好，暂估的分录是
借：库存商品或原材料 ，   贷：应付账款-暂估

yolanda 追问

2021-04-08 20:27

如果我们之前做了暂估，是不是就可以放到汇算清缴去了这张票？

邹老师 解答

2021-04-08 20:29

你好，是的，这样是可以的

yolanda 追问

2021-04-08 20:31

老师，比如说我们做了暂估，是不是这张票就可以放到汇算清缴去低成本呢？

yolanda 追问

2021-04-08 20:31

好的收到了网比较慢

邹老师 解答

2021-04-08 20:32

祝你学习愉快，工作顺利！

yolanda 追问

2021-04-08 21:01

谢谢老师了，非常感谢，刚才是别人问我，我不是很明白，现在已经很明白了，谢谢老师

邹老师 解答

2021-04-08 21:02

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢