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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-11-08 15:32

可是按权责发生制不是应该当月计提，当月发放处理吗？他们把计提分录做在当月，但是银行发放做在下一个月，这个怎么办？我想把它都改成做在当月份的。怎么解决

邹老师 解答

2016-11-08 15:29

计提  借；管理费用等科目    贷；应付职工薪酬-工资
发放   借；应付职工薪酬-工资  贷；银行存款等科目

邹老师 解答

2016-11-08 15:32

当月计提，次月发放，一般是这样

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