资产负债表上的资产为负数，怎么办？

???????? 追问

2021-04-10 14:26

就是其他应收款为负数导致的，有一笔是去年找股东借款来缴纳的保证金，还没还股东，第二笔是去年A公司投的保证金，还没还给A公司，所以这个月的资产为负数，怎么处理呢？

meizi老师 解答

2021-04-10 14:33

 你好 其他应收款是负数了 那么你们其他应付款大了。 你们不会全部是借款回来经营的公司 吧 ？  

???????? 追问

2021-04-10 14:43

公司是前年下半年正式有做账的，但是最开始营业那段时间，都是找股东借款的，借了十一万，但是一直还没还给股东，现在怎么处理？

meizi老师 解答

2021-04-10 14:49

 你好    那你们就 这样处理挂着 。 你确实没有钱 就  负数了   

???????? 追问

2021-04-10 15:03

但是现在银行余额和支付宝都有钱呀，只是前年和去年是找股东借款的，现在都是正常运营了，，没找股东借钱了，但是这个月的资产为负数，会不会被查？或者有其他什么方法调下？

???????? 追问

2021-04-10 15:08

是小规模公司，1月和2月的资产都是正数，只是3月为负数，怎么处理？

meizi老师 解答

2021-04-10 15:13

 你好  你有钱 那你做账了吗？      你有钱 你  没有做账 导致的负数 就得补账了  

???????? 追问

2021-04-10 15:16

但是账都是根据流水来做的呀，都是做账的，银行余额和支付宝余额都是与银行和支付宝是对的上的，就是不知道这个资产为负数，该怎么来调整？麻烦老师帮忙支招，谢谢。

meizi老师 解答

2021-04-10 15:23

 你好        既然做账了  你还是负数  那说明你们确实是没有钱 全部是借款回来的钱。 所以是负数了。 这个是正常的 。     

???????? 追问

2021-04-10 15:29

那怎么申报呢？1月和2月份的资产为正数，3月份为负数，但是资产为负数申报不起，该怎么办？如果后期不想资产为负数，是不是就要把其他应收款变为正数，把股东借来的钱还给股东？资产为负数，会不会有风险？税务局会不会查？

meizi老师 解答

2021-04-10 15:40

你好你正常按你出的报表正常报就行了。  如果你们是负数了  那你就重分类一下       在报   。 你做负数的话 那你还款了还得有回单来证明你还款了。    

???????? 追问

2021-04-10 15:43

怎么重分类呢？主要是现在资产为负数，申报不了呀，必须要大于0才行。我的意思是，是不是要把股东的借款和退给其他公司的借款都退了，后期就不会再是负数了，资产就会为正数了？

meizi老师 解答

2021-04-10 15:48

 你好   你去看看   是不是 其他应付款金额   是贷方金额 ； 所以你 会负数的  

???????? 追问

2021-04-10 15:55

嗯，是的。期末余额表上的其他应付款是贷方余额，应该怎么做呢？

meizi老师 解答

2021-04-10 16:02

 你好  况且你去还款 你账上没有钱 还是 还不了的   ； 你 这样会导致你资产更大的负数 。    

???????? 追问

2021-04-10 16:07

那怎么办？现在该怎么处理这个负数呢？该怎么去申报？负数该怎么处理呢？

meizi老师 解答

2021-04-10 16:17

资产负债表固定资产账面价值为负数，报表不能提交，因为提交不上去； 你去想办法先调整下账面。 做成 正数   然后后面调整下分录  

???????? 追问

2021-04-10 16:21

该怎么调呢？调哪一个账之后，才会为负数？调其他应付款？还是调其他应收款呢？该怎么调呢？

meizi老师 解答

2021-04-10 16:25

 你好这个只有自己去检查你的账 ； 你要看做什么合适才行