送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-04-11 09:59

您好,账需要按准确收入金额申报,汇算清缴与账面收入相同

丁零 追问

2021-04-11 10:02

老师我不太明白,那我就直接在今年1月冲销了?

小林老师 解答

2021-04-11 10:12

您好,您可以在21年处理,但是分录是借应收账款贷以前年度损益调整-25,应交税费应交增值税

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相关问题讨论
你好,增值税是没有汇算清缴的。
2019-07-25 09:47:52
你好,企业所得税五月底结束, 电子税务局里面 如果你是查账征收的,建议看一下学堂汇算清缴的课程。 这个一句话,两句话,说不清楚。
2020-04-25 18:29:21
您好!我们通常说的汇算清缴是企业所得税汇算清缴。
2016-03-31 16:40:46
您好,是可以打印出来的,你申报通过后,再查询进去打印
2019-04-11 14:57:02
您好!当然不是,是把不符合税法要求的调出来,补税。
2017-03-16 14:57:59
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