老师你好!请问汇缴时,工资薪金账载金额,实际金额和税收金额都分别怎么确定?我当年工资贷方是247344.98元,年初贷方月15223.98元,借方是248584.5元,个税申报系统当年259511.68元,这个情况在职工薪酬纳税调整明细表上怎么填写?
凌晓梅9422895
于2021-04-12 21:05 发布 572次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-04-12 21:41
您好,“账载金额”填写当年计提数,“实际发生额”填写“当年实际支出+当年计提次年5月31日支出-以前年度计提当年5月31日支出”,“实际发生额”允许当年税前扣除的金额(多数情况下是一致的)。
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