公司2021年1季度的账还没做，请问财报和所得税申报如何处理？

向前 追问

2021-04-12 21:22

请问利润表全部为0是指收入、成本、费用等都填0吗？

王雁鸣老师 解答

2021-04-12 21:24

同学你好，是的，全部都是0。

向前 追问

2021-04-12 21:26

可是1-3月的增值税有正常申报，这对所得税0申报没有影响吗？

向前 追问

2021-04-12 21:27

1-3月所得税有发生额，只是账没来得及做

王雁鸣老师 解答

2021-04-12 21:32

同学你好，那是有影响的，这种情况下，也可以先预估一个资产负债表，以及利润表，来进行财报，所得税申报时，收入与增值税一样，成本费用大于收入就行了。

向前 追问

2021-04-12 21:38

请问一季度财报数据需要与所得税填写的一致吗？

王雁鸣老师 解答

2021-04-12 21:39

同学你好，可以不一致的，因为季报毕竟是预报。

向前 追问

2021-04-12 22:05

请问财报申报数据与我们到时实际做出来的账不一样有没有关系呢？

王雁鸣老师 解答

2021-04-12 22:10

同学你好，没有什么关系的，一季报一般情况下，没有人查的。