老师 公司是一般纳税人 这月只有简易征收的3%销项税额 进项税额不能抵扣只能留底 要全额交税的 相关的分录怎么做？

宝贝 追问

2021-04-13 11:03

老师  是要新增个明细科目简易计税  不能用销项税额 对吗？那要计提的附加税分录怎么做？

bamboo老师 解答

2021-04-13 11:04

是的 新增个明细科目简易计税 不能用销项税额
计提的附加税分录跟一般计税一样 没有区别哈

宝贝 追问

2021-04-13 11:06

嗯嗯  好的  老师  那月末要结转进项税额吗？

bamboo老师 解答

2021-04-13 11:13

月末不需要结转进项税额

宝贝 追问

2021-04-13 11:14

好的  谢谢老师