建好了账套，才发现主营业务成本上还有数据，应该如何处理

卟哩哩 追问

2021-04-13 16:07

不是零，是有数据。怎样才能平掉

森林老师 解答

2021-04-13 16:08

主营业务成本就不可能有余额的在每个月末。如有应该是借本年利润 贷主营业务成本，这个数据应该转化到利润里了

卟哩哩 追问

2021-04-13 16:09

做一个凭证平掉吗

森林老师 解答

2021-04-13 16:11

我的意思，你之前这个肯定少做分录了，应该是借本年利润 贷主营业务成本，这个数据应该转化到利润里了，要不直接把这个成本从利润分配里减了的余额做期初数据试一下。

卟哩哩 追问

2021-04-13 16:13

不太懂怎么减

森林老师 解答

2021-04-13 16:20

那你直接借利润分配  贷主营业务成本，这样做吧。