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森林老师

职称： 中级会计师

2021-04-13 17:50

同学，超了三十万了没有

吴玲 追问

2021-04-13 17:51

50万的，我开票的是1%税率

森林老师 解答

2021-04-13 18:00

第一行写不含税的销售收入，第二和第三行，你开的是什么票就写哪个空，然后填写减免明细表，实际发生，实际抵扣3.4.5栏，这个数据是不含税的销售收入*2%的税额，然后这个填写完看一下主表16行减征额里是否有这个数，没有就直接手写上，最下面就会出来1%的税额。

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你好！没有减免是不用填写的
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同学，超了三十万了没有
2021-04-13 17:50:53
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2019-04-13 16:21:34
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