如果我们帮乙公司员工缴纳工资和社保，税前工资5000+个人部分社保200，公司交社保800，个人和公司部分社保均由我们公司代缴，次月工资和社保从乙公司做结算时候扣除，缴纳工资的分录是：借 应付职工薪酬 5000 其他应付款 1000 贷 银行存款 6000 计提工资怎么做分录

甜美的书本 追问

2021-04-13 21:33

但是老师，个人部分的社保也是我们支付的，社保全额都是我们公司支付。

bamboo老师 解答

2021-04-13 21:33

社保全额都是您公司承担还是支付

对方单位会支付给您单位吗

甜美的书本 追问

2021-04-13 21:41

我们公司的会计分录很乱，以内账为主，我有点不懂。因为我们是中间商，甲方的回款打到我们公司后，扣除服务费，就是我们的利润，另外帮助乙方的员工支付工资和社保（全额社保），一般回款我们公司，借银行存款  其他应付款-暂收代付 ，所以关于计提工资时候分录：借 其他应付款-暂收代付 5000 贷 应付职工薪酬 5000，计提全额社保时：借  其他应付款-暂收代付 1000  贷 内部往来 缴纳社保：借 内部往来 1000 贷 银行存款 1000，支付工资时：应付职工薪酬5000 贷 银行存款5000，这样做分录是不是错的

bamboo老师 解答

2021-04-13 21:45

这些人员不是您单位的员工 那支付工资不需要经过应付职工薪酬科目走账啊
如果通过应付职工薪酬科目了 要计提工资的 您帮乙方支付的 不需要这样写啊
甲方的钱支付给您单位 这个钱是给您帮乙公司发放工资的吗 您单位要收取什么费用吗

甜美的书本 追问

2021-04-14 12:56

不收取费用

甜美的书本 追问

2021-04-14 12:56

不收取费用的

甜美的书本 追问

2021-04-14 12:56

不收取费用，我看他们计提工资了

甜美的书本 追问

2021-04-14 12:57

我看他们计提工资了，代付工资方面我们不挣钱

bamboo老师 解答

2021-04-14 13:05

一进一出 那您单位不需要计提啊