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WQY
于2021-04-14 10:50 发布 702次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-04-14 11:10
你好 代办没有东西。 你是一般纳税人还是小规模 现在是申报期 应该可以报的。 你是不是新公司没有做备案
WQY 追问
2021-04-14 11:15
老师,资产负债表资产总额与负债和所有者权益相差0.06元,试算平衡表与资产负债表核对过没问题,那我应该在那里下手查?
meizi老师 解答
2021-04-14 11:16
你好 肯定是有问题的; 差异金额 你去看看是不是有财务费用 导致的
2021-04-14 11:23
老师,我查了,是坏帐准备的原因客户少开了0.06元发票给我们
2021-04-14 11:24
你好 少开了 你就做结转处理 ;你走到了 什么科目去了
2021-04-14 11:25
等于是我们付款多付了0.06元我直接入管理费用-坏帐准备,这样有没有问题
你好 走营业外支出去核算。 你计入管理费用也无法税前扣除的
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2021-04-14 11:15
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