主营业务收入和主营业务成本科目做反了，月末又结转结账了，我现在要调回正确的，调账科目我该怎么做？

帅气的往事 追问

2021-04-14 16:30

我已经月末结转记完账了，现在红字冲错误的分录也可以么？

陈诗晗老师 解答

2021-04-14 16:31

可以，没跨年就可以的，不影响

帅气的往事 追问

2021-04-14 16:34

原来错误的科目是借主营业务收入，我现在冲红的话，是借：主营业务收入负数   贷本年利润负数吗？

陈诗晗老师 解答

2021-04-14 17:59

对的，调整分录没问题的