老师你好，一般纳税人公司，进项票抵扣勾选后，和账务处理入账没有同步，会不会影响汇算清缴？这个问题怎么处理？勾选后的发票明细找不到，进项票对不出来，请老师帮忙

maize老师 解答

2021-04-15 06:52

要是成本费用不及时入后续抵扣企业所得税跨年比较麻烦，汇算清缴过你想抵扣还需要去改之前年报

" 悠^然.. 追问

2021-04-15 07:02

老师，我想找出来，可抵扣发票的明细哪里找呢

maize老师 解答

2021-04-15 07:48

这个对应你认证这个明细 可以去抵扣统计下拉有明细下载，进去可以下载明细

maize老师 解答

2021-04-15 07:48

之后和你收到纸质发票去比对，看那些是有的那些没有 需要做Excel台账

" 悠^然.. 追问

2021-04-15 08:07

老师，去年的季报所得税都已经办完，至少有三个月没有进项正确入账，这该怎么处理呢

maize老师 解答

2021-04-15 08:11

你这个对应这个找出来没有做部分要是费用做借以前年度损益调整 进项税额，贷其他应付款，借未分配利润 贷以前年度损益调整，