送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2016-11-11 16:49

老师,我1月份增加的固定资产,当时手工录入的凭证,2月份录入卡片资产增加,并计提折旧,可是我没有在固定资产模块自动生成固定资产的凭证,我结账时,说原值与账套不平,但是固定资产已经结完账了,我该怎么去调?

王雁鸣老师 解答

2016-11-11 16:46

您好,与总账模块进行核对,修改错误,直到一致。

王雁鸣老师 解答

2016-11-11 16:50

您好,最好把固定资产反结账,然后生成凭证,再重新结账,不平的话财务核算就没有意义了。

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相关问题讨论
在固定资产模块,计提折旧后,结转即可
2018-05-30 11:36:28
你好同学 你将它给关上同学,就可以了,或者是自己在这里点一下结转下期也是可以了的。
2019-10-11 17:14:50
您好,与总账模块进行核对,修改错误,直到一致。
2016-11-11 16:46:45
你好,启用账套的时候直接不选择固定资产就可以了,启用了就不能取消,只能重新来了
2022-04-05 11:21:47
你好,在固定资产模块先点击计提折旧,然后点击期末结账
2019-12-24 10:41:13
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