送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2016-11-11 16:49

老师,我1月份增加的固定资产,当时手工录入的凭证,2月份录入卡片资产增加,并计提折旧,可是我没有在固定资产模块自动生成固定资产的凭证,我结账时,说原值与账套不平,但是固定资产已经结完账了,我该怎么去调?

王雁鸣老师 解答

2016-11-11 16:46

您好,与总账模块进行核对,修改错误,直到一致。

王雁鸣老师 解答

2016-11-11 16:50

您好,最好把固定资产反结账,然后生成凭证,再重新结账,不平的话财务核算就没有意义了。

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