老师，我资产负债表数据不平，差额是23150.48，应交税费存在借方余额，其他流动资产科目也有反应出这个金额，是什么原因呢？

海洋之心 追问

2021-04-15 17:00

设置了公式出来的 如何删除呢

maize老师 解答

2021-04-15 17:06

你这个找售后给你调下，这个，

maize老师 解答

2021-04-15 17:06

没有售后，那你这个导出Excel对应这个删除一个 再去申报给税局吧，

海洋之心 追问

2021-04-15 17:09

好的 谢谢

海洋之心 追问

2021-04-15 17:16

老师 我删掉其他流动资产那个余额的话  应交税费那边为负数是正确的 不需要改的是吗

maize老师 解答

2021-04-15 17:18

是的，不需要改，这个可以是负数，实务中，你要是按准则，那这个是填写其他流动资产 ，应交税费 负数删除

海洋之心 追问

2021-04-15 17:22

那我这边还是删除应交税费栏的负数吧

maize老师 解答

2021-04-15 17:27

按准则话 ，是的，这样删除应交税费负数，

maize老师 解答

2021-04-15 17:27

你要是填写应交税费负数也可以这个，