老师，我这个数是专票+普票的合计税额对吧，但是我税控盘上面是2216.12，比报表里面少了几百块啊

JIAYAN 追问

2021-04-16 12:06

老师这样没问题了就按保存确认增值税是吧？

朱立老师 解答

2021-04-16 12:11

2.3.4列的数字保持一致就可以的

JIAYAN 追问

2021-04-16 12:19

老师，我保存之后是这样，不是小规模纳税人可以减半征收吗》

朱立老师 解答

2021-04-16 12:22

具体什么税种     附加税的话  一般纳税人不减半


所得税的话   看是否是小微企业   不区分纳税人的性质

JIAYAN 追问

2021-04-16 12:30

老师，为什么还要交这个城市维护建设税？

JIAYAN 追问

2021-04-16 12:31

增值税小规模不是会减半吗？

朱立老师 解答

2021-04-16 12:35

1346.54*7%/2=47.1289
是的要交的   是按减半征收的