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立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-04-16 13:08

同学你好，填入附表二的第15行；

晴天 追问

2021-04-16 13:17

老师这个意思是属于个人消费吗？不是在23行列式吗？我们这个相当于是代垫费用，公司不能抵扣，需要找对方公司要回来的，但是之前在税务系统做了认证

立红老师 解答

2021-04-16 13:31

同学你好，能发下您的申报表么？

晴天 追问

2021-04-16 13:49

当时的申报表就是在附表二填了第1和第2行，全额填了当期认证并抵扣

立红老师 解答

2021-04-16 13:53

同学你好，不是的，是现在进项转出，就是附表二的申报表图片；

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