老师 有笔劳务收入我结转劳务成本后 我的资产负债表存货数量不对了 这个劳务成本的数据直接自动抵减了我原材料的数据 导致存货小于原材料了 我该怎么处理？

宝贝 追问

2021-04-16 14:06

老师  那我该怎么处理

宝贝 追问

2021-04-16 14:08

老师  那我结转这笔劳务收入可以不用劳务成本这个科目吗？如果不用 我应该用哪个科目？

郭老师 解答

2021-04-16 14:10

你好
做了收入
劳务成本转主营业务成本里面的

宝贝 追问

2021-04-16 14:14

老师  是的  结转的分录是这样的借：主营业务成本  贷：劳务成本  但是这样一来  我的资产负债表的存货数据大于其中原材料数据  比如存货90  其中原材料是95  这个数据就不对了？

郭老师 解答

2021-04-16 14:45

劳务成本这个是多少

宝贝 追问

2021-04-16 14:57

这个数据我是打个比方的  劳务成本是5  但自动抵减了原材料   存货就变成90了  其中原材料还是95

郭老师 解答

2021-04-16 14:58

不对
劳务成本借方余额5
原材料90
应该是存货95

宝贝 追问

2021-04-16 15:09

老师  是不是我应该还做一笔分录 借：劳务成本5  贷：原材料5

郭老师 解答

2021-04-16 15:11

劳务成本，你这是领用的原材料吗？还是发生了什么业务？

宝贝 追问

2021-04-16 15:20

前面我分录是借：主营业务成本5  贷：劳务成本5

郭老师 解答

2021-04-16 15:27

劳务成本借方没有发生额吗