请问如何把母公司下的子公司期末余额调到子公司的账套里？

水中的小鸟 追问

2021-04-16 14:52

不是的，现在才拆分，比如我是1月份才新设立的子公司账套里没有期初数，所以数据不平

朴老师 解答

2021-04-16 14:57

同学你好
不平就用利润分配未分配利润调整平衡

水中的小鸟 追问

2021-04-16 14:59

如果子公司的应付预提在贷方，那我调到子公司也是在贷方吗？ 子公司写一笔分录借：其他应收款-公司间往来 贷：应付账款-应付预提？

朴老师 解答

2021-04-16 15:09

对的
也是在贷方的哦

水中的小鸟 追问

2021-04-16 15:18

不好意思，刚说反了，应该是母公司的科目余额表应付预提在贷方，那这样的话子公司应付预提还在贷方吗？

朴老师 解答

2021-04-16 15:19

是，都是在贷方的哦

水中的小鸟 追问

2021-04-16 15:24

肯定吗？老师，确定没错？

朴老师 解答

2021-04-16 15:56

是的
也是子公司的贷方