我们公司属于科技行业，主营信息技术服务，然后个人给垫付的资金服务费用银行存款，现在只有一张服务费，怎么写会计分录

感动的香氛 追问

2021-04-16 15:20

我们公司主营的科技服务，这个服务费属于我们的主营，，只有这一个回单，

感动的香氛 追问

2021-04-16 15:29

老师还在吗

韦老师 解答

2021-04-16 15:33

相当于你们支付出去的费用是吗

感动的香氛 追问

2021-04-16 15:36

是的，是的

韦老师 解答

2021-04-16 15:41

借：主营业务成本
贷：银行存款

感动的香氛 追问

2021-04-16 15:46

个人垫付的都没有票，只有银行回单，

韦老师 解答

2021-04-16 15:49

没有发票的可以做账但是汇算清缴要纳税调增

感动的香氛 追问

2021-04-16 15:50

只是有银行回单，这个分录不是其他应收款，贷银行存款吗？

韦老师 解答

2021-04-16 16:02

那你这个款以后还要收回吗

感动的香氛 追问

2021-04-16 17:45

商承贴息怎么付呢？

韦老师 解答

2021-04-17 08:36

您好！麻烦你重新提交一下新问题，有经验的老师会给你解答谢谢！