请问老师，用了以前年度调整科目后，资产负债表的未分配利润与利润表的利润总额数据不一样了，怎么处理？

庄老师

职称：高级会计师,中级会计师,审计师

2021-04-16 16:07

你好，这个不用处理，用了以前年度调整科目后，资产负债表的未分配利润与利润表的利润总额数据不一定要一样

蓉追问

2021-04-16 16:10

如果不一样，每个月不太好比对数据呀，有别的办法吗？

庄老师解答

2021-04-16 16:17

你好，没有，这个是用以前年度损益调整产生。

庄老师解答

2021-04-16 16:18

资产负债表里未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润

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