哪位老师可以给我个思路，建筑公司2020年核定征收，2021年查账征收，2020年的往来款非常乱，我到底该不该把2020年的往来余额转到2021年呢？如果不转以后别人还我们钱我怎么销账呢？

灵希月 追问

2021-04-16 17:48

不平的话只能放在未分配利润科目吗

灵希月 追问

2021-04-16 17:48

就是不平的金额太大了

maize老师 解答

2021-04-16 17:49

是的，那没有办法，你要是不补齐之前账话，那这个只能挂这个

灵希月 追问

2021-04-17 09:28

老师，如果放在未分配利润下面会有税务风险吗？金额比较大8000多万

maize老师 解答

2021-04-17 09:39

那这个你可以直接补齐之前账，这样是正规处理是需要补齐之前的账，不补齐只能挂这个下面，这个是排除法 ，你这个别的科目都输入，那这个只能动未分配利润，没有办法，