汇算清缴，小规模，没有成本票400万，请问怎么处理，

甜美的期待 追问

2021-04-19 14:33

直接交税要交多少

meizi老师 解答

2021-04-19 14:40

 你好  直接缴纳的话 你超过了 300万的年应纳税所得额的话 那么就是 看你总的应纳税所得额  *25%计算     

甜美的期待 追问

2021-04-19 14:55

之前的利润有5万，现在是不是要把这没发票的成本也加上呀！是这意思吗

甜美的期待 追问

2021-04-19 14:55

也就是说450的利润呀

meizi老师 解答

2021-04-19 14:56

 你好 是的。 那就是405的年应纳税所得额 *税率计算所得税了。 这样你所得税很高了  

甜美的期待 追问

2021-04-19 15:51

没有别的方法

meizi老师 解答

2021-04-19 15:52

你好 你没有发票  企业所得税是无法税前扣除的； 要么 就去税务局代开发票  你还得承担税费来处理

甜美的期待 追问

2021-04-19 16:03

是20年时候会计做错账了，导致现在汇算清缴才知道，20年缺成本票

甜美的期待 追问

2021-04-19 16:04

也就是说没别的方法了，要交税是405万乘以25%

甜美的期待 追问

2021-04-19 16:04

要交100的万的所得税吗

meizi老师 解答

2021-04-19 16:07

 你好   是的。 你调整了 就得缴纳税费了。如果是会计做错账了。 就去先改2020年的账 改成对的在去报汇算。