老师，小规模纳税人，但是本季度全部开的专票，这样填对吗

WQY 追问

2021-04-19 16:52

需要填附列资料吗老师

东老师 解答

2021-04-19 16:54

涉及到的 需要填的

WQY 追问

2021-04-19 16:54

我那样填了之后它一直提示这样

东老师 解答

2021-04-19 16:56

那应该就是需要填写附列资料

WQY 追问

2021-04-19 16:57

这应该怎么填呀

东老师 解答

2021-04-19 17:02

你们这个不涉及差额征税吧

WQY 追问

2021-04-19 17:07

就是月10W，季30W，主要是我们都开具的是专票，一张普票都没开，~

东老师 解答

2021-04-19 17:08

那不应该填写附表了呢

WQY 追问

2021-04-19 17:09

那右下角那个提示怎么办呢~

东老师 解答

2021-04-19 17:11

你这个发票开的税率是多少

WQY 追问

2021-04-19 17:25

都是百分之3的

东老师 解答

2021-04-19 17:27

还真是没遇到过这种情况了呢

WQY 追问

2021-04-19 18:08

老师，正常情况下可不可以申请延期申报呀

东老师 解答

2021-04-19 18:16

正常是可以向税务局申请延期申报的

WQY 追问

2021-04-19 18:50

老师，一般纳税人的附加税那个表是不是不能自动生成，必须手动填写呀

东老师 解答

2021-04-19 19:02

应该是可以自动生成的，如果没有自动生成那就手动填一下