2020年12月收到一个客户的款3200，当时他说不开票，我们已经做了不开票的收入申报税费了！2021年1月通知补开票，我同事已重新开票了！那我的账务调整是借：应收账款 -3200 贷：未分配利润 -3200；请问报税那是怎样调整呢？因为当时是申报了不开票收入

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2021-04-20 10:25

你好这个申报是未开发票负数一般纳税人，不能填写负数就开发票部分减掉这个再去填写，小规模这个是季度没有超过30万是减掉之后填写10栏下面，不是专票话，你这个对应带上无票资料，和你盘子，身份证，去税局解锁

柒秒追问

2021-04-20 10:36

是小规模纳税人的，那么麻烦呀！要带资料去解锁

maize老师解答

2021-04-20 10:42

是的，有无票收入是这么麻烦，你申报时候开发票金额大于你申报金额会锁死盘子所以这个发票建议及时开出，

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