送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-04-20 19:04

您好,先做年度汇算清缴,再做季度申报

瓜虫 追问

2021-04-20 19:05

年度汇缴清算在5月底前汇缴清算,该季度我还没有做清算,打算5月在做。那么我现在可以先做今年季度申报吗?

小林老师 解答

2021-04-20 19:07

您好,也是可以的,但是以前年度亏损不能弥补

瓜虫 追问

2021-04-20 19:09

那我本季度需要缴纳那笔盈利所产生的所得税么?还是等到2021年汇缴清算做完后,在根据实际的盈利或者亏损在去缴纳所得税?

小林老师 解答

2021-04-20 19:12

您好,是的,需要缴纳企业所得税

瓜虫 追问

2021-04-20 19:14

好的  明白了。意思就是我要是不做清算的话,那么本季度我就要缴纳那一笔企业所得税。做了2020年度汇缴清算,就会有年度亏损过来,那么如果是亏损就不用在缴纳这笔费用了是么、

小林老师 解答

2021-04-20 19:16

您好,是的,您的理解非常正确。

瓜虫 追问

2021-04-20 19:18

好的  谢谢老师指导。

小林老师 解答

2021-04-20 19:21

您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持

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