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送心意

李老师

职称： 注册税务师,中级会计师

2016-11-15 13:56

老师  我还是 小白。。有没有影响损益我也不懂。。能直白一点吗  O(∩_∩)O~

°綠貝貝.oο 追问

2016-11-15 16:00

哦  好的。。。工资就是管理费用。。所以不能改了吧。。

李老师 解答

2016-11-15 13:54

冲销更正比较好  看看是不是影响损益 如果不影响 也没事

李老师 解答

2016-11-15 14:20

影响损益 就是说比如涉及管理费用那些

李老师 解答

2016-11-15 18:17

可以改啊。。。。。。。

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你好，计提是根据应付工资金额计提
2020-08-02 14:08:15
可以做份红字分录把多写的金额冲销
2018-11-13 17:17:41
你好，是税前的
2016-11-30 20:58:57
冲销更正比较好 看看是不是影响损益 如果不影响 也没事
2016-11-15 13:54:10
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2018-06-05 17:01:46
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