送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2021-04-21 16:03

一、房租费在汇算清缴时,需要填入哪一项,这个是需要看房租费,你是在长期待摊费用——租赁费,还是在管理费用——租赁费、销售费用——租赁费,还有在制造费用——租赁费科目列支,你在哪个科目列示的呢?不同的科目列示的在汇算清缴时,处理不同。
在我这儿你的问题可以得到解决。

樱花雨 追问

2021-04-22 09:57

管理费用,还有老师,我想问一下汇算清缴只对需要调整的部分进行填报处理吗,哪么如果要调事成本在哪张表里调啊?如果只对需要调整的部分进行调整哪么为什么有一张固定资产折旧摊销的表需要填写?

江老师 解答

2021-04-22 10:03

一、管理费用的填写在A104000《期间费用明细表》中填写。
二、如果是调整成本是在A105000《纳税项目明细表》中填写。
三、对于固定资产,是在A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》中填写。

樱花雨 追问

2021-04-22 15:02

老师,我想问一下汇算清缴只对需要调整的部分进行填报吗?而且是调表不调账对吗

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相关问题讨论
对啊,这个仍然是租赁费
2022-04-23 10:13:38
同学你好 做汇算清缴调增了就要缴税
2024-01-23 08:38:35
您好 请问去年计提的费用 今年汇算清缴的时候有没有做分录调整
2021-11-18 15:12:42
你好实际缴纳了 你就应该做账到费用里面税前扣除的 收到发票了嘛 补做进去
2019-05-29 16:28:23
你好,不用纳税调整的。
2024-05-23 10:31:42
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