我们用公账给甲方打款付水电费，是帮他代付的，其实这笔水电费的钱已经汇款给我们出纳，我们付款后，水电局发票给我们做账，那么这个分录怎么做

甜美的书本 追问

2021-04-22 08:18

我们是用公账打款给客户的，资金流出去，应该有票据回来，所以要开发票，我一直都是这么理解的，不对吗

玲老师 解答

2021-04-22 08:33

因为你是代替付款，票是应该给实际应该付款的那一方开。
你们后面会收回来这个代替付款的钱。

甜美的书本 追问

2021-04-22 08:36

那我们公账付款出去，如果发票给我们了，可以作为费用吗？如果发票不给我们，公账付款后是不是要有个代付协议证明什么呢？

玲老师 解答

2021-04-22 08:37

你们不作为费用
需要一个委托待付款的证明。